備 えた目標を 明示し、リ スク評価と 4-1 組織は、個々の業 務に係るリスクを識別 し、評価と対応を行う ため、業務の目的及び 業務に配分…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
備 えた目標を 明示し、リ スク評価と し、評価と対応を行う ため、業務の目的及び 業務に配分することの できる人員等の資源に ついて検討を行…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
備 えた目標を 明示し、リ スク評価と 4-1 組織は、個々の業 務に係るリスクを識別 し、評価と対応を行う ため、業務の目的及び 業務に配分…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
与行為として、談合の明 示的な指示（第１号）、受注者に関する意向の表明（第２号）、発注に係る 秘密情報の漏洩（第３号）及び特定の談合の幇助（第４号）の４つの…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
の修繕の現場を図面に表示し、工事が特定の箇 所に集中していないか調査する。 ○ 現地確認調査 ア 修繕の施工内容について、支出負担行為書に添付された修…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
１２条に精算義務が明示されているとはいえ、旅費制度担当部局において、旅 費の事後調整についての周知徹底が不十分であったと認められる。 …
