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2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

事案を含めた注意点を明記した運用指示書の記載例を新たに作成しました。 (8) 基盤整備部において、令和3年度及び令和4年度に実施した道路維持管理業務…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

確認資料を書類に 明記し、通常時においても、担当 者、係長のダブルチェック後、課長 に報告を行うこととした。 上記対応策を含め、本事案の反 省・教訓…