(ｱ) 日常的モニタリング 各課等は、日常業務の中で、事務執行の手順を示した事務取扱マニュアルの内容や運 用に不備がないかどうか、モニタリング…
絞り込み
| ここから本文です。 |
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
内部統制の取組 ～日常的な危機管理意識の醸成・対応能力の向上・異常事案(ﾘｽｸ)発生に備えた準備～ ○本市では、実効性のあるリスク管理を推進するた…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
(ｱ) 日常的モニタリング 各課等は、日常業務の中で、事務執行の手順を示した事務取扱マニュアルの内容や運 用に不備がないかどうか、モニタリング…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
(ｱ) 日常的モニタリング 各課等は、日常業務の中で、事務執行の手順を示した事務取扱マニュアルの内容や運 5 用に不備がないかどうか…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
今回の事例を受けて、普段から職員とのコミュニケーションを取りやすい状 況をつくらなければならないと実感している。 ③ 東京出張における宿泊先の確認 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予算や決算による財務報告等の信頼性を確保…
