統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市 においては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関す る事務に係る内部統…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
理が可能となるのは、最 終の「請求のあったとき」である。 そのため、兼命令を可能とするだけでは、今般の道路維持課事案と同様、「発注日」、 「完了通…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
統制の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
た結果により整理した最終の回答である。 ・市からの見積書の提出依頼について 上記表中２の回答があった修繕に係る、市からの受注業者に対する見積 書の…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
内部統制推進課 最終責任者 市 長 内部統制推進部局 （行政部 内部統制推進課） 内部統制評価部局 （行政部 行政課） ○内部統制の…
