異常事案(ﾘｽｸ)が実際に発生したことにより、結果的に、 大きな経済的・社会的な不利益を生じさせたものをいう。 この場合の「大きな経済的・社会的な不利益」…
絞り込み
| ここから本文です。 |
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
異常事案(ﾘｽｸ)が実際に発生したことにより、結果的に、 大きな経済的・社会的な不利益を生じさせたものをいう。 この場合の「大きな経済的・社会的な不利益」…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
る不適正な事務執行の実際 …12 ③不適正な事務執行が行われるに至った理由の考察 …14 ④道路維持課事案の原因 …15 ３ 全庁調査について…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
異常事案(ﾘｽｸ)が実際に発生したことにより、結果的に、 大きな経済的・社会的な不利益を生じさせたものをいう。 この場合の「大きな経済的・社会的な不利益」…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
で随意契約を締結し、実際には物品の購入や、別の施 設の設置・修繕等を行った事案 １６件 (ｳ) 支出負担行為書の起案日を概ね１か月以上遡って作成していた事…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
取し、見積書の内容と実際の施工内容が適正 であるかどうか調査するとともに、公共建築課等にその見積が適正か確認依 頼する。 ○ 業者に対する調査 ア …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
出張命令書と実際の出張内容等に相違がないかを確認した。 ④ 精算状況の確認 昼食の提供の有無が不明であったが現に昼食が提供された場合に、旅費の返…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
明らかでなかったが、実際は主催者から昼食が提供された場合 概算払された旅費の精算を行い、日当の額の２分の１を返納する。 【手 続】 [事前]…
