載の起票日・完了日・検収日 完了通知以降の任意の日付としていた。 このうち、起票日については、本来「請求のあったとき」とすべきものであった。 起票の…
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2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
る。 イ 物品の検収体制の強化 ５０万円以上の物品の検収にあたっては、複数の職員による検収を行う。 ウ 緊急随意契約制度の周知徹底と検査 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
る。 イ 物品の検収体制の強化 ５０万円以上の物品の検収にあたっては、複数の職員による検収を行う。 ウ 緊急随契制度の周知徹底と検査 …
2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
8 0 0 ⑫ 検収漏れ 8 0 0 21 ⑬ 業務上の出力ミス 7 0 0 ⑭ 証明書の発行時における人違い 7 0 0 ⑮ システ…
