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部長、財政部長、工事検査室長、会計管理者 　作業部局長 　・行政部次長 　作業部副局長 　・内部統制推進課長 　部局員 　・デジタル戦略参与、秘書課…

張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） 平成22年12月10日付け報告書　岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行につい…

営業日に支払管理表をチェックする、③担当職員が支出負担行為 書・支出命令書等作成予定を登録し、係長がその進捗確認を行うように改めました。 (6) …

施 Check：点検・評価 Action：改善 …

案の発生を受け、工事検査時において、申込内容等と現場状況に相違がないかの確 認を再度徹底するとともに、市内の浄化槽と汲取りの世帯について同様の事案がないか、確…

遅延防止法違反（完了検査の時期） ⇒期間内に完了検査の未実施又は未払 （エ）公文書の不適正な取扱、岐阜市会計規則違反（改ざん） ⇒見積書・請書・…

財政部長 工事検査室長 会計管理者 ④作業部局 行政部次長（作業部局長） 内部統制推進課長（作業部副局長） デジタル戦略参与、デジタル戦略…

. 4 オ 実地検査・内部監査 ..............................................................…

張旅費の調整に係る総点検について（報告書） 平成２２年１０月１２日に報告を行った岐阜市不適正な事務執行等に係る再発防 止対策委員会の市長の公費出張の…

執行がなされているかチェックが行われ ていなかった。管理職職員としての責任感に欠けていた。 ３ 職場における問題意識の欠如 秘書課旅費担当職員の中には…

、施 設修繕に係る検査手続の問題及び適正な契約手続を確保するための制度の不 備等にあると考えられる。 (3) 法的問題点の整理 不適正な事務執行…

に運用されているかをチェックすることに より、職務執行の効率的かつ効果的な遂行を確保します。 (2) 財務報告等の信頼性の確保 事務手続の適正…

マニュアルの整備及び点検、内部統制推進課による内部監査、 各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：…

や、本市の契約や検査の事務手続において、問題点がなかったか、その原因を検 証する必要がある。 5 ５ 検証内容 委員会は、４で述べ…