切に機能しているかを検証し、適切に機能していないと認められる場合には、改めて是正に必要な措置を講じることとしています。職員等による公益通報の運用状況 …
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
大した使用水 量を検証する等までに至らなかっ た。 ①教育政策課・教育施設課は、毎 月の使用水量を前検針時や前年 同月の水量と比較し、不自然な 増…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（３）河川課事案の検証 …8 ①職員に係る状況 …8 ②河川課事案の原因 …8 ③河川課事案の判明が遅れた理由 …9 （４）道路維持課事案の検…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
書類・情報の管理 証明書の発行時における人 違い 申請者を誤って証明書を発行する。 27 26 17 業務の有効性 及び効率性 プロセス 委託業者ト…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
る各課契約のリスクの検証、事案の教訓を含む事務取扱マニュアルの再整備 ・ 契約課・会計課作成の契約・会計マニュアルを、事案の教訓を含むものに改訂及び全庁へ周…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
今回の報告書における検証の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２ Ⅲ 施設修繕に係る不適正な契約事務の執行について １ 修繕に係る契約事務について ・…
2021年6月14日
平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf
につい ても、宿泊証明書により宿泊の事実を確認しました。 なお、上記宿泊施設以外に、東京の自宅での宿泊２日分については、宿泊料の調 整がなされていること…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
１ 検証を行うに至った経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ 検証の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
１ 検証を行うに至った経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ 検証の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
