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評価 0.792113
異常事案 0.721528
不備 0.635259
令和 0.584281
運用 0.450955
発生 0.305865
事案 0.305865
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2025年9月2日

令和5年度　岐阜市内部統制評価報告書（PDF 472.9KB） pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

会を逃した。 ①業務マニュアルを作成する。 ②業務発生当日に完了しない業務は、パソコンのソフトを用いて登録し、係長が進捗確認を行う。 ③…