を適正に行う仕組みを構築・運用する、②岐阜市会計 規則を改正して、道路修繕等について施工1件につき支払1件とする制度を、複数の施工件 数をまとめて支払う制度…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
執行の仕組みが巧妙に構築・運用さ れていたと言わざるを得ない状況であった。 ※3ﾍﾟｰｼﾞ2（２）①（ウ）に関して、本部が、道路維持課において「完納…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
作成される体制 を構築しているか。 （制度・体制等） ・文書取扱主任 ・情報公開・個人情報保護主任 （例規等） 15 十分な情…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
作成される体制 を構築しているか。 （制度・体制等） ・文書取扱主任 ・情報公開・個人情報保護主任 （例規等） ・岐阜市文書取扱規則 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
再発防止策 組織の再構築、契約及び検査制度の見直し並びにチェック体制 の強化、法令遵守及び契約事務手続の周知徹底並びに職員の意識改革、風通し のよい組織風…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
れまでに本市において構築され た緊急随契制度が十分周知されておらず、不適正な契約事務執行が安易に行わ れていた。 17 不適正事案一覧表…
