も、当該措置が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないと認められる場合には、改めて是正に必要な措置を講じることとしています。職員等による公益通報の運用…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
内部統制を有効に機能させるためには、市長の先導のもと、全庁的な内部統制の取組 2 を統括・推進する部署が必要である。 岐阜市では、行政部に配…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
情報の管理に係る監視機能を強化するとともに、使 用材料単価表や工事設計書等の適切な管理や取扱いについてマニュアルを作成し、職員に周 知徹底しました。 ま…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
内部統制を有効に機能させるためには、市長の先導のもと、全庁的な内部統制の取組 2 を統括・推進する部署が必要である。 岐阜市では、行政部に配…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
Teams のタスク機能等進捗管理ツール活用、施行予定の文書の置き場所を職場で周知徹底 など （イ）担当職員の会計規則等の理解不足 ⇒ 契約・会計研修の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
②審査事務センター機能 …37 （４）適正な事務執行を実現する事務のサイクル …38 ①事務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し ……
