課事案の中には、この段階で本来の日付に遡及して 支出負担行為（契約）を行ったものがあった （エ）支出命令書に記載する起票日・完納日を、本来と異なる…
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2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
理台帳に、要望の受付段 階で入力し、業者の偏りや予算執 行状況を常に把握する仕組みを構 築するとともに、支出負担行為の 起案後、一定期間経過しても支出 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
れるこ とから、現段階で確認できる契約資料等を用いて修繕の概略的な内容等の確認 を行い、その特定を行った。 ●特定の基準 ア 緊急性があり、速やかに…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
あり、予算執行の第一段階の行為をいい、その整理時期、範囲については、 岐阜市予算規則において定められている。 支出負担行為の整理時期は、「契約を締結すると…
