異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し 各課は、グループワーク等により、潜在する異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出しを行う。 また、洗い出しに当たっては、内部統制推進課が…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し .................................................................…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し .................................................................…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
異常事案(ﾘｽｸ)の洗い出し .................................................................…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
1 ①各課契約の洗い出し …21 ②各課契約の調査の基本的な視点 …24 ③完了後に支出負担行為（契約）を本来の日付に遡及して行ったものの 調査…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
析 ①各課契約の洗い出し 各部局による、過去 5 か年間（平成 30～令和 4 年度）、各課契約の状況の洗い出し調査 5 年間の合計件数及び金…
