し収集したもの）との照合 ウ 会議の主催者等に対して、昼食の提供が行われたかの事実確認 宿泊料の調整について ア 収集した出張命令書のうち、東京のみ…
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2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
集したもの） との照合を行い、宿泊施設の指定、主催者等からの昼食等の提供の有無などに ついて確認した。 ② 旅費計算書の内容確認 旅費計算書が出張内…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
完納日（完了日）」を照合する方法により調査を実施 した。 なお、上記（ｱ）は、完納日が「実際に支出負担行為を起票した日」に先行しており、 「支出負…
2025年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 472.9KB） pdf
関別対象者一覧の照合をして いなかった。 ①データ作成の各過程で業務の主担 当・副担当を定め、誰がどの部分 をチェックするかを明確にした上 で、…
