... 4 オ 実地検査・内部監査 ............................................................…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
事故 公共施設建築現場における 事故 公共施設建築現場において、事故が発生する。 37 35 32 経営体リスク （その他のリスク） 自然災害・事故…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
～R5.3） ・現場を訪問し、事務取扱マニュアルの検査 （７３マニュアル） ①内部統制推進の推進 ・（ⅰ）「内部監査」及び（ⅱ）「…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
することとし、又は「現場を施工 せず放置するのは危険で予算がなくてもやらざるを得ない」と考え施工を続けさ せる等、不適正であることを認識しつつ組織的な対応に…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
... 4 オ 実地検査・内部監査 ............................................................…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
おいて、申込内容等と現場状況に相違がないかの確 認を再度徹底するとともに、市内の浄化槽と汲取りの世帯について同様の事案がないか、確 認を行いまし…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
）を対象と して、現地確認調査、業者に対する調査、見積書に関する調査、支出負担行為書 の起案日の確認調査、職員に対する聴き取り調査などにより検証を行った。 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
ために、全ての修繕の現場を図面に表示し、工事が特定の箇 所に集中していないか調査する。 ○ 現地確認調査 ア 修繕の施工内容について、支出負担行為書に…
