支払誤り ⑥ 現金の紛失 ⑦ 不当要求 ⑧ 機密情報の漏えい・紛失 (ｲ) リスク評価 各課等は、洗い出した異常事案(ﾘｽｸ)につい…
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2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
支払誤り ⑥ 現金の紛失 ⑦ 不当要求 ⑧ 機密情報の漏えい・紛失 (ｲ) リスク評価 各課等は、洗い出した異常事案(ﾘｽｸ)につい…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
支払誤り ⑥ 現金の紛失 (ｲ) リスク評価 各課等は、洗い出した異常事案(ﾘｽｸ)について、発生頻度や市民・市政への影響度の 評価を行…
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
の保全 資産の管理 現金の紛失 現金を紛失する。 120 126 95 法令等の遵守 事件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故を引き起こす。 9…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
資や 使途が不明な現金が保管されていたことが判明したことに伴い、これについても検 証を行った。 Ⅲ 施設修繕に係る不適正な契約事務の執行について …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
故意又は重大な過失（現金については、故意又は過失）により、その保管に係 る現金、有価証券、物品（基金に属する動産を含む。）若しくは占有動産又は その使用に係…
