5 の共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度において発生した異常事…
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2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
とで、職員 の共通理解を深め、協力意識を高めるようにする。 (ｲ) 部内モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度において発生した異常事…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
員倫理や懲戒処分等の理解や認識を再徹底しまし た。 令和4年7月20日 岐阜市長 柴橋 正直 令和 3 年度岐…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
（ア）予算執行に係る理解・規範意識が不十分 ・ 支出負担行為の後回し、住民要望に応えようと発注・施工を先行 （イ）事務分掌の偏り ・ 3人による…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
因1】予算執行に係る理解・規範意識が不十分 Aは、予算執行に係る理解と規範意識が十分でなく、また書類作成・整理が得意 ではなかった状況の下で、支出負担行為…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
仕組みについて詳細を理解しておらず、日当及び宿泊料の支給に ついて、調整に関する指示をしたことは決してない。 １３ 毎回、出張の折は、旅費の精…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
契約事務手続について理解していながら、修繕業務の速やかな 実施を目的として、そのルールを逸脱した事務処理を行っていたことが確認さ れた。また、緊急随意契約制…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
契約事務手続について理解していなが ら、ファンサービスの重視や速やかな対応を最優先したことにより、そのルー ルを逸脱した事務処理を行い、これを複数年にわたり…
