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2023年8月7日

各課で洗い出しをした異常事案(リスク)の集計結果 (PDF 112.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

おける人 違い 申請者を誤って証明書を発行する。 27 26 17 業務の有効性 及び効率性 プロセス 委託業者トラブル 業者に委託した内容が、適切に…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

し 提出したため、申請者に通知した振込予定日(12月9日)に振り込むことができず、同月13 日に振込みを行いました。 申請者に対し、振込日が遅れた…