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2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

込日を案内する手紙を発 送するとともに、本事案を受けて見直したマニュアルに従い、係長の進捗管理のもと、業務 の適切な実施を徹底しました。 (2)…

2021年6月14日

平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について (PDF 254.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

ついて、主催者が真に発送し た原本(原本を市で所有しないものについては、主催者に依頼し収集したもの) との照合を行い、宿泊施設の指定、主催者等からの昼食等の…

2021年6月14日

平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

ついて、主催者が真に発送した原本(原本を本市が所有しないものに ついては、主催者に依頼し収集したもの)との照合 ウ 会議の主催者等に対して、昼食の提供が行…