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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
○部内モニタリング（各部法務・危機管理統括責任者：R4.10～R4.11） ・発生した不適正事案に係る対応策や改善状況の確認 ○内部監…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
... 4 エ モニタリング ...............................................................…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
契約情報の管理に係る監視機能を強化するとともに、使 用材料単価表や工事設計書等の適切な管理や取扱いについてマニュアルを作成し、職員に周 知徹底しました。 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性の確保 趣旨：事務手続の適正化を図り、予算や決算による財務報告等の信頼性を確保する …
