する。 項目 具体的な事情 経済的損失 異常事案(ﾘｽｸ)により、おおむね100万円以上の経済的損失が生じ た。 発生頻度 同じよう…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
大項目 中項目 小項目 具体例 R4 件数 R3 件数 R2 件数 法令等の遵守 書類・情報の管理 個人情報の漏えい・紛失 職員が住民の個人情報…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
する。 項目 具体的な事情 経済的損失 異常事案(ﾘｽｸ)により、おおむね100万円以上の経済的損失が生じ た。 発生頻度 同じよう…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
する。 項目 具体的な事情 経済的損失 異常事案(ﾘｽｸ)により、おおむね100万円以上の経済的損失が生じ た。 発生頻度 同じよう…
