プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 161 155 16 財務報告の信頼性 不正確な金額による計上 支払誤り 経費…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
＞ ① 郵送時の相手先誤り ② 不適切な契約内容による業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
＞ ① 郵送時の相手先誤り ② 不適切な契約内容による業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
＞ ① 郵送時の相手先誤り ② 不適切な契約内容による業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ …
