負契約その他の契約の相手方である業者の皆さんが、市職員から不適正な経理処理への協力を働きかけられた場合に、通報していただく市役所の専用窓口を設置しました。その通…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
＞ ① 郵送時の相手先誤り ② 不適切な契約内容による業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ …
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
プロセス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 161 155 16 財務報告の信頼性 不正確な金額による計上 支払誤り 経費…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
＞ ① 郵送時の相手先誤り ② 不適切な契約内容による業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
修の実施 （ウ）相手方の書類提出遅れ ⇒ 相手方の円滑な書類提出を支援する説明 など （エ）内部機関のため完了後でないと見積徴取が困難 ⇒ 類型…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
＞ ① 郵送時の相手先誤り ② 不適切な契約内容による業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
、 (ｱ)相手方（業者）は完了検査終了後まで支払請求できないことから、支払遅延防 止法は、相手方保護の観点からⅠ（完了検査）の遅延を規制の対象とした…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
５項第２号の「契約の相手方となるべき者をあらかじ め指名すること」に該当する。また、職員が「受注業者に対し、自社の見積 書と他社の見積書を提出するように依頼…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
っていた り、契約相手が特定業者に偏っている傾向が見受けられる。そのため、官製談 合の疑いの可能性があることから、引き続き、慎重に調査を実施する。 調査…
