数や金額 と著しく相違していないこと。 ・口座振替対象者一覧と金融機関 別対象者一覧の合計件数を比較 し、作成データの合計件数が一 致すること。 …
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2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
込内容等と現場状況に相違がないかの確 認を再度徹底するとともに、市内の浄化槽と汲取りの世帯について同様の事案がないか、確 認を行いました。 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
際の修繕の内容に 相違があるか。 (ｲ) 工事担当職員から依頼を受けて他社の見積書の提出をしたか。 (ｳ) その他職員の不適正な事務取扱いを把握してい…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
と実際の出張内容等に相違がないかを確認した。 ④ 精算状況の確認 昼食の提供の有無が不明であったが現に昼食が提供された場合に、旅費の返 納等が行われた…
