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2024年9月2日

令和5年度　岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

策課の費目担当が支払確認表 を8月下旬に確認することを怠っ ており、支払処理が未済であるこ とに気が付けなかった。 パソコンのソフト等を用いて、 …