③ システムへの科目入力ミス 16 0 0 ④ 委託業者トラブル 15 0 0 ⑤ システムダウン 15 0 0 ⑥ 証明書の発行時における人違…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
る計上 システムへの科目入力ミス 財務会計システムへの入力時に、使用する科目を誤 る。 12 5 0 経営体リスク （その他のリスク） その他 マスコ…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
案 合 計 歳出科目 件数（件） 金額（円） 合計 99,322 71,505,624,561 うち修繕料（備品） 14,264 1,229,8…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
対象となる歳出科目は、各課において締結する双務有償契約のうち、「修繕料」、「工 事請負費」、「委託料」、「通信運搬費（郵便・電信料を除く。）」、「手数料…
