て（通知） 分類し、分 析し、評価 するととも に、評価結 果に基づい て、必要に 応じた対応 をとってい 5-2 組織は、識別され …
絞り込み
| ここから本文です。 |
2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
財務報告の信頼性 分類誤りによる計上 システムへの科目入力ミス 財務会計システムへの入力時に、使用する科目を誤 る。 12 5 0 経営体リスク （そ…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
4年度までの業務別の分類は下記のとおりであり、河 川課事案・道路維持課事案を除き、毎年度、同様の傾向であることが確認された。 ※上下水道…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
た合計 210 件の分類） ⑤支出負担行為（契約）を遡及して行った履歴を確認できないものの調査・分析 ・ 本事案に倣い、各…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
て（通知） 分類し、分 析し、評価 するととも に、評価結 果に基づい て、必要に 応じた対応 をとってい るか。 5-2 組織は、…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
て（通知） 分類し、分 析し、評価 するととも に、評価結 果に基づい て、必要に 応じた対応 をとってい るか。 5-2 組織は、…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
主に従来からその種類の修繕はその業者に行わせているためと回答し 10 た。 ・工事担当職員からの報告について 管理職職員のうち２人は、ほ…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
その予定価格が契約の種類に応じ、同令別表下欄に定める 額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをす るときは行うことができるとされて…
