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2023年8月30日

令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 414.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

監視機能 として、積算システムのログ管理 の導入、定期的なパスワード変 更、カードキー設置箇所の増設や 入退室記録簿による入退室管理を 徹底することと…

2021年6月14日

平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (PD pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

内容確定及び設計価格積算 ○単価契約で対応できる → 単価契約の契約業者へ見積依頼(e へ) ○緊急性があり、速やかに対応する必要がある → ◎緊…

2021年6月14日

平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (P pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

評価において見積書の積算の妥当性に疑いがある修繕 については、工事担当職員に聴取し、見積書の内容と実際の施工内容が適正 であるかどうか調査するとともに、公共…