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阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 ページ番号1009337　 更新日 令和3年12月3日 印刷大きな…

統制制度が導入され、会計年度ごとに「内部統制評価報告書」を作成することとされております（中核市は努力義務）。 　この度、岐阜市において、地方自治法第150条第…

部長、工事検査室長、会計管理者 　作業部局長 　・行政部次長 　作業部副局長 　・内部統制推進課長 　部局員 　・デジタル戦略参与、秘書課長、政策調…

法令等の遵守 契約・経理関係 不適切な価格での契約 不適切な価格での契約を受け入れる。 158 146 151 121 資産の保全 資産の管理 現金の紛失 現…

・運用する、②岐阜市会計 規則を改正して、道路修繕等について施工1件につき支払1件とする制度を、複数の施工件 数をまとめて支払う制度に改めるとともに、あわせ…

阜市職員による不適正経理に関する外部 通報処理要綱 （マニュアル等） ・岐阜市危機管理マニュアル ・令和3年度における財務事務に関する内部 統制…

不適正な取扱、岐阜市会計規則違反（改ざん） ⇒見積書・請書・請求書に本来と異なる日付を補充 （オ）その他の公文書の不適正な取扱 ⇒内容変更により…

…39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の契約・会計研修のあり方 …40 （６）文書の適正な取扱 …40 （7）自由・正直に話ができる職場…

阜市職員による不適正経理に関する外部 通報処理要綱 （マニュアル等） ・岐阜市危機管理マニュアル ・令和4年度における財務事務に関する内部 統制…

(ｱ) 契約を行う会計年度に問題がある事案 １件 (ｲ) 支出負担行為書の起案日を概ね１か月以上遡って作成していた事案 １件 ② 不適正な事…

いる。 会計実務研修においても、具体例を示して指導している。 なお、概算払にかかる旅費を受けた者は、旅費の精算をしなければならず、 精…

るなどの理由で、財務会計シ ステムへの入力が遅れることは是とするものではないが、実際には、そ のような現状が散見されている。 そのため、支出負担行為書の…

0 0 667 会計課 43 1 0 0 1 42 上下水道事業部（市費） 500 27 0 0 27 473 　　　　(市費以外) 86 0 0 0 …