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2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

ⅲ)ⅰ・ⅱの期間を経過した場合 ○「Ⅰのⅰ・ⅱの期間を経過した日から完了検査を行った日までの日数」(★1) を「Ⅱのⅰ・ⅱの期間」(★2)から差し…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

起案後、一定期間経過しても支出 命令が起案されない場合に、注意 を促す機能を追加した。 上記管理台帳を共有フォルダで 管理し、課長、管理監、係…

2021年6月14日

平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (PD pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

・ 公告後3ヶ月が経過しても落し主が判明せず、市が所有権を取得した現金につ いては、歳入処理の手続を行うこととなる。また、競輪場においては、施設占 有者は…