ついては、継続的かつ包括的にこれを進めることを双方確認しあう一方、排除の対象となる事務事業及び対象者の範囲の拡大を図るものです。あわせて、市の姿勢を明確に示すこ…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
所 管する車両分を一括して取りまとめ、支払を行っていますが、こうした中、令和4年6月、 車両を所管する課（以下「所管課」という。）に対する保険契約継続の確認…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
（各部法務・危機管理統括責任者：R4.10～R4.11） ・発生した不適正事案に係る対応策や改善状況の確認 ○内部監査 （R4.5～R5.3） …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
,162,759 （総合）窓口受付 114 9,941,572 442 46,945,948 福祉部 1,372 5,862,841,535 地域包括支援ｾﾝ…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
を統轄するとともに、包括的な管理執行権限を有していること から、内部統制の整備及び運用に関する最終的な責任者となる。 (ｲ) 全庁的な内部統制の推…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
を統轄するとともに、包括的な管理執行権限を有していること から、内部統制の整備及び運用に関する最終的な責任者となる。 (ｲ) 全庁的な内部統制の推…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
責 任性の度合いを総合的に勘案すると、現段階では告発の義務があるとまでは断 言できない。 ・ただし、(3)で述べたように、今回の事案において職員が行った…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
至った動機な どを総合的に斟酌したとき、告発の義務があるとまではいえないと判断する。 １８ ８ まとめ (1) 再発防…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
思疎通を図り、組織の総合 力の発揮のため、職場管理に努める必要がある。 また、管理職職員として、専決等を行った場合には、賠償責任を負う可能 性があ…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
2年度に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 …
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
和2年度に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推 進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を改正する法律（平成29年法律第…
