統制推進部局とは 独立した、客観的な視点が必要であることから、行政部「行政課」を内部統制評価部局 としている。 (ｳ) 業務レベルでの内部統制のリ…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
統制推進部局とは 独立した、客観的な視点が必要であることから、行政部「行政課」を内部統制評価部局 としている。 (ｳ) 業務レベルでの内部統制のリ…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
統制推進部局とは 独立した、客観的な視点が必要であることから、行政部「行政課」を内部統制評価部局 としている。 (ｳ) 業務レベルでの内部統制のリ…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
(3) 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定す る障害者支援施設（以下この号において「障害者支援施設」という。）、同 条第…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
る ○内部統制の独立的評価 ・制度の整備及び運用状況を客観的に評価 ⇒内部統制評価報告書を作成 監査委員 ○内部統制評価報 告書の審査・…
