やかに組織的な対処を行い、もって市政に対する市民の皆様からの信頼を確立することを目的として、平成29年3月24日に岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例…
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2024年6月11日
職員等による公益通報 html
ら、事実関係の調査を行います。調査の結果、法令違反等事実が明らかとなったときは、速やかに是正に必要な措置を講じることとしています。 また、上述の是正に必要な措…
2021年12月3日
岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 html
理した場合は、調査を行い、事実が確認できれば該当する経理処理を行った所属の長に是正させます。 通報者には、通報受理の可否、調査結果、是正措置の内容について通知…
2022年10月5日
労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報 html
の調査、是正措置等を行います。 労働者等から処分等の権限を有する市の行政機関への公益通報について Q1 通報は、誰が何についてできますか。 …
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
内部 統制の評価を行い、同項に規定する報告書を次のとおり作成しました。 1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、岐阜…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
内でグループワークを行い、 事案発生が想定される事務と事務取扱マニュアルの紐づけ ⇒1 次チェック（法務・危機管理責任者…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
工事の意思決 定を行い、対処が困難な場合には、外部に粘り強く意思決定の内容・理由を説明し ていた。 一方で、令和3年度以降の管理職職員は、道路維持…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
よる内部統制の評価を行い、同項に 規定する報告書を次のとおり作成しました。 1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
よる内部統制の評価を行い、同項に 規定する報告書を次のとおり作成しました。 1 【内部統制の整備及び運用に関する事項】 岐阜市長 柴橋正直は、…
2021年6月14日
平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf
泊の事実の確認を 行いました。 その結果、先に報告をした５８日分に加え、調査継続中であった１７日分につい ても、宿泊証明書により宿泊の事実を確認しました…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
たことを受け、検証を行い、平成２２年１２月１０日に次のと おり報告書をまとめた。 (1) 検証の内容 競輪事業課における施設修繕等（平成 17 年…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
費の調整に係る調査を行い、市長分 以外の公費出張に係る調査を終了したことから、その結果について、下記のとおり報 告します。 なお、市長の出張旅費のうち、…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
払された旅費の精算を行い、日当の額の２分の１を返納する。 【手 続】 [事前] ↓ ↓ …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
） ・現地確認を行い、見積書に記載された内容の修繕が行われておらず、実 際には、別の施設の設置や修繕が行われていることを確認した。 11 ・…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
るためのリスク管理を行います。 ①業務の効率的かつ効果的な遂行 趣旨：事務の手順や必要なルールを定め、適正に運用されていることに加え、 …
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
るためのリスク管理を行います。 (1) 業務の効率的かつ効果的な遂行 事務の手順や必要なルールを定め、これが適正に運用されているかをチェッ…
