し、意見を付す Action（改善） （財務に関する事務のみ） 部内における内部統制の統括及び推進、評価 内部統制評価報告書 の提出 報…
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2025年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 472.9KB） pdf
を、自らの指 示、行動及び態度で示 しているか。 （例規等） ・岐阜市内部統制に関する基本方針 （マニュアル等） ・不祥事の根絶にむけて …
2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
を、自らの指 示、行動及び態度で示 しているか。 （例規等） ・岐阜市内部統制に関する基本方針 （マニュアル等） ・不祥事の根絶にむけて …
2025年9月2日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 413.5KB） pdf
を、自らの指 示、行動及び態度で示 しているか。 （例規等） ・岐阜市内部統制に関する基本方針 （マニュアル等） ・不祥事の根絶にむけて …
2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
決について考えさせ、行動を促した。 6 ICTへの対応 (1) エクセル等を利用する場合、入力した情報のチェック時にチェック箇所の担当を決め、 責任の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
所要額を確保す る行動が十分でない中、担当職員に対し要望・通報に幅広かつ速やかに対処するよ う強く求めていたため、担当職員は、自身の意見を述べることが難しい…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
守し、社会秩序を乱す行動や社会から非難 される行動をしないこと。）を徹底することにより、職務執行が法令その他の規範に適合す ることを確保します。 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
職職員の積極的な管理行動の展開 管理職職員は、組織の方針及び目標を掲示し、それに向けて組織力を集 中・発揮させる責務を有している。管理職職員として、…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
職職員の積極的な管理行動の展開 管理職職員は、組織の方針及び目標を示し、それに向けて組織力を集中・ 発揮させる責務を有している。管理職職員として、よ…
