・法令等遵守推進強化月間 （例規等） ・岐阜市内部統制に関する基本方針 ・岐阜市職員倫理条例・規則 （マニュアル等） ・不祥事の根絶にむ…
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2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
・法令等遵守推進強化月間 （例規等） ・岐阜市内部統制に関する基本方針 ・岐阜市職員倫理条例・規則 （マニュアル等） ・不祥事の根絶にむ…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
管理に係る監視機能を強化するとともに、使 用材料単価表や工事設計書等の適切な管理や取扱いについてマニュアルを作成し、職員に周 知徹底しました。 また、職…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
●施設係の体制強化 ●業務のマニュアル化、伝 票によるチェック体制強化 ●法令遵守・契約事務手続 等の周知徹底 ●ハラスメント防止要綱制 …
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
よる内部統制の更なる強化を図る ②内部監査等の実施 （ⅰ）内部監査（監査という厳しい視点を持ちながらも、現場を理解し、寄り添う対応） …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
チェック体制 の強化、法令遵守及び契約事務手続の周知徹底並びに職員の意識改革、風通し のよい組織風土の確立に取り組むこととした。 ② 今後の対応 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
並びにチェック体制の強化 今回の事案が発生した原因として、契約に関する事務手続において、不適正 な契約方法や事務処理の誤りを防止するための制度が十分でなか…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
おけるチェック体制の強化を図ることが必要である。 ③ 職員の意識改革、風通しのよい組織風土の確立 組織及び個人レベルにおいて、従来からの事務処理に常…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
取組：法令等遵守推進強化月間（職員研修、事務取扱マニュアルに係るグループワーク） 職員等公益通報 など ④資産の保全 趣旨：市が保有…
