直し及び研修の実施、複数人による事務分担・相互チェック体制の構築等を 行うとともに、法改正等の際には税務署等に源泉徴収票等の記載内容の確認・書面による 回答…
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2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
て、課長、管理監など複数人で予算執行を管理するとともに、職員 に対し、支払事務の執行等に係る各種法令等の教育を継続的に実施し、法令遵守の徹底を図 っていると…
2025年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 472.9KB） pdf
。 ②①について複数人でチェック していたが、実際の確認を相 互に依存した状況の中で、誰 が何をチェックするかの認識 が十分でなかった。 ③口座…
