岐阜市では、提言、要望等及び不当要求行為への対応について必要な事項を定めることで、提言、要望等については適正に対応し、不当要求行為については速やかに組織的な対…
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2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
の紛失 ⑦ 不当要求 ⑧ 機密情報の漏えい・紛失 ⇒ リスクの洗い出し（全庁）２，７３０件（令和４年度：２，５９６件） ２．異常事案(ﾘ…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
の紛失 ⑦ 不当要求 ⑧ 機密情報の漏えい・紛失 (ｲ) リスク評価 各課等は、洗い出した異常事案(ﾘｽｸ)について、発生頻度や市民・市政…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
担行為の後回し、住民要望に応えようと発注・施工を先行 （イ）事務分掌の偏り ・ 3人による分業体制から１人体制へ （ウ）指揮監督関係・意思疎通の希…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
あったが、提言、要望等記録 2 業者からの不当な要求には、課 内や部内で情報共有して、組織と して対応することを徹底し、朝礼 20 …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
踏まえ、新たに「不当要求」「機密情報の漏えい・紛失」の2事案を追加した。 ＜内部統制推進課が示した8つの異常事案(ﾘｽｸ)＞ ① 郵送時の相…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
しにして、地域住民の要望に応えて 発注・施工を先行させようと考え、3ﾍﾟｰｼﾞ2（2）①の不適正な事務執行を繰り返し た。 なお、A…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
正な指示に応じるよう要求された場合に、事業者か らの通報を受け付ける窓口を設置する。 オ 不適正な契約に関与した業者への資格停止 業者がエに基づく通報…
