職員の共同作業による見直し、仲間で支えあう視点） ・係内でグループワークを行い、 …
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
事前対応策の策定・見直し 各課等は、異常事案(ﾘｽｸ)として洗い出していなかったり、事前対応策が有効に機能し なかった場合等は、グループワーク等を行い、…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
（1）予算執行方法の見直し ①発注管理システムの導入 ・ 施工に係る日付（発注日、完了通知日）を確実に、改ざんが困難な方法で記録 ・ 業務の進捗…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（２）予算執行方法の見直し …32 ①発注管理システムの導入 …32 ②支出負担行為の整理時期に係る規則の改正 …34 ③単価契約条項の改定 …36…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
もに、本事案を受けて見直したマニュアルに従い、係長の進捗管理のもと、業務 の適切な実施を徹底しました。 (2) 上下水道事業部において、下水道未接…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
、契約及び検査制度の見直し並びにチェック体制 の強化、法令遵守及び契約事務手続の周知徹底並びに職員の意識改革、風通し のよい組織風土の確立に取り組むことと…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
契約及び検査制度の見直し並びにチェック体制の強化 今回の事案が発生した原因として、契約に関する事務手続において、不適正 な契約方法や事務処理の誤りを防止…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
。 ●旅費制度の見直しについて ⇒ 現在の日当及び宿泊料に係る旅費制度は早急に見直す必要がある。 ●今回の事態に対する認識 今回の旅費に係る不適…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
リスク・対応策の見直し 前年度の評価結果を踏まえ、 対応策を改善することにより、内部統制を強化していく 監査委員は、その知見に基づき 内部統…
