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2024年9月4日

岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 html

カテゴリ市政情報 > 内部統制

附属機関として、学識経験者等で構成する岐阜市公正職務審査会を設置します。 この審査会の審議対象は、以下のとおりです。 ア 不当要求行為の認定 イ 不当…

2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

1) リスクが過去に経験し たものであるか否か、 全庁的なものであるか 否かを分類する (制度・体制等) ・異常事案(リスク)に係る取組 (…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

が1名で執務 ■経験の長い職員が絶対 的存在に ■監督職員が検査職員兼 務 ■業者からの通報制度なし ●監督職員の検査職員兼 務禁止 …

2023年8月30日

令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 414.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

1) リスクが過去に経験し たものであるか否か、 全庁的なものであるか 否かを分類する 2) リスクを質的及び量的 (制度・体制等) ・異常…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

1) リスクが過去に経験し たものであるか否か、 全庁的なものであるか 否かを分類する 2) リスクを質的及び量的 (制度・体制等) ・異常…

2021年6月14日

平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (PD pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

ら専門的知識若しくは経験を必要とするもの又は現場の状 況に精通した者に依頼することが適当と推測できたもの 7 (4) 検証の結果 ①…

2021年6月14日

平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (P pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

況を、修繕に係る知識経験の ある技術職員立会いのもと確認し、写真撮影を行うとともに、適正になされ ているかの概略的な評価を行う。 イ 現地での概略的な評…