事業への支障 大規模な事業に関する異常事案(ﾘｽｸ)で、当該事業の実施に支障が生 じた。 (ｲ) 評価基準日 全庁的な内部統…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
火災 山火事などの大規模火災により業務が中断する。 30 31 52 業務の有効性 及び効率性 プロセス 不十分な引継 人事異動や担当者の不在時の事務引…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
事業への支障 大規模な事業に関する異常事案(ﾘｽｸ)で、当該事業の実施に支障が生 じた。 (ｲ) 評価基準日 全庁的な内部統…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
事業への支障 大規模な事業に関する異常事案(ﾘｽｸ)で、当該事業の実施に支障が生 じた。 (ｲ) 評価基準日 全庁的な内部統…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
5 か年度平均）の規模は、下記のとおり、大きいものとなっている。 (ｱ)側溝修繕・改良工事（小規模なもの） 837件/年 (ｲ)舗装修繕・工事（…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
民に 与えた疑惑の大きさなどから、違法性の度合いの検討を行い、告発の可否を判 断する必要がある。 ・ 今回の事案においては、市の契約のルールを逸脱した手…
