予算執行に係る理解・規範意識が不十分 ・ 支出負担行為の後回し、住民要望に応えようと発注・施工を先行 （イ）事務分掌の偏り ・ 3人による分業体…
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
予算執行に係る理解・規範意識が不十分 Aは、予算執行に係る理解と規範意識が十分でなく、また書類作成・整理が得意 ではなかった状況の下で、支出負担行為を後回…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
に関する理 解及び規範意識が十分でなかっ た。 ④隠蔽や改ざんなど潜脱行為が可 能な事務執行フローであった。 ⑤業務の進捗管理と予算所要額の 把…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
① 法令等の理解、規範意識の向上 など、各種法令等の研修を継続的 に実施し、周知徹底を図った。 ② 課長や係長は、要望対応や予 算の執行…
