統制制度の導入・実施ガイドライン（平成 31年3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に 基づき、財務に関する事務に…
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2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
場を訪問し、事務取扱マニュアルの検査 （７３マニュアル） ①内部統制推進の推進 ・（ⅰ）「内部監査」及び（ⅱ）「日常的モニタリング」に…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき、 財務に関する事務に…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
統制制度の導入・実施ガイドライン（平成31年 3月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）の「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」に基づき、 財務に関する事務に…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
クル ①事務取扱マニュアルの整備・運用 ・ 各課による各課契約のリスクの検証、事案の教訓を含む事務取扱マニュアルの再整備 ・ 契約課・会計課作成の契…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
38 ①事務取扱マニュアルの整備・運用 …38 ②業務の棚卸し …38 （５）研修のあり方 …39 ①契約・会計研修の現状 …39 ②今後の…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
ほか、契約事務に係るマニュアル の作成の周知などの更なる実施により、支出負担行為書の処理手続や見積書の 適正な徴取などの徹底を図ることが必要である。 ④…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
旅費業務に関する標準マニュアル（各府省等申合せ） 標準的な減額調整の方法 出張先等において昼食の提供があった場合・・・日当の１／２ …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
検討を行い、随意契約ガイドライ ン及び緊急随契事前処理シートを作成し、平成１７年５月１日から上記(4)手 続の◎印のように緊急随契案件を１者見積で処理できる…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
取組：事務取扱マニュアルの整備及び点検、内部統制推進課による内部監査、 各部局における日常的モニタリング など ②財務報告等の信頼性…
