するために原則として記録します。 この提言、要望等の取組は、平成25年4月に岐阜市政策提言、要望、要請等取扱要領に基づいた取組としてスタートし、平成29年7月…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
を改ざん困難な方法で記録する業務進捗管理システムを導 入し、発注・施工・完了検査・支払を適正に行う仕組みを構築・運用する、②岐阜市会計 規則を改正して、道路…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
ア）施工台帳を作成・記録していたが、担当職員・係長別の二重台帳（担当職員用台 帳は要望受付以降を、係長用台帳は完了後に回議される支出負担行為以降を記 載）と…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
改ざんが困難な方法で記録 ・ 業務の進捗と予算執行管理に係る事務負担の軽減 ・ 業者の受注に係る負担の軽減 ・ 同様のリスクが存在する各課契約の発注…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
所の増設や 入退室記録簿による入退室管理を 徹底することとした。 2 業者等から最低制限価格な どの情報を教えるよう接触が あったが、提言、要…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
工事については、検査記録、現場写真で問題 がないかを確認する。また、工事場所の現地確認も行う。 ○ 見積書に関する調査を実施する。 ○ 支出負担行為書…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
条第 １項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しく は図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不 実の…
