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2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

5 0 0 ⑥ 証明書の発行時における人違い 15 0 0 ⑦ 郵送時の手続ミス 14 0 0 ⑧ 過大徴収 13 0 0 ⑨ 進捗管理の未実施…

2021年6月14日

平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

につい ても、宿泊証明書により宿泊の事実を確認しました。 なお、上記宿泊施設以外に、東京の自宅での宿泊2日分については、宿泊料の調 整がなされていること…

2021年6月14日

平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

張 の場合は、宿泊証明書の提出を義務付けることを検討することとする。 ② 法令遵守及び旅費制度の周知徹底、チェック体制の確立 旅費の支給に関するル…