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2025年9月2日

令和6年度　岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

案(ﾘｽｸ)一覧表兼評価表の「発生頻度」に、過去に発生した事案を記載し、リスク 評価を実施している。 3 統制活動 (1) 異常事案(ﾘｽｸ)個別票に…