の負担限度額の認定に誤りを生じていたことが判明しました。 そのため、被保険者に対して納付や返還（介護保険料42人合計2,002,000円、高額介護サー ビス…
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
セス 郵送時の相手先誤り 職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。 161 155 16 財務報告の信頼性 不正確な金額による計上 支払誤り 経費の支払…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
計課から見た場合の「誤り」および「政策課関与」の程度 誤りの程度 政策課の関与の程度 少ない 中程度 多い 積極的 中程度 各課任せ 契約課…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
① 郵送時の相手先誤り ② 不適切な契約内容による業務委託 ③ 個人情報の漏えい・紛失 ④ 不適切な価格での契約 ⑤ 支払誤り ⑥ 現金の…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
払不足、遅延利息算定誤り等の不適正な事務処理が判明し、未払いの代金につい ては速やかに支払いを行うとともに、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく遅延 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
契約方法や事務処理の誤りを防止するための制度が十分でなかったことと ともに、施設修繕に係る検査手続にも問題があったことから、契約及び工事検 査手続の見直しや…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
契約方法や事務処理の誤りを防止するための制度が十分でなかったととも に、施設修繕に係る検査手続にも問題があったことから、契約及び工事検査手 続の見直しや組織…
