・内部統制推進課長 部局員 ・デジタル戦略参与、秘書課長、政策調整課長、財政課長、人事課長、デジタル戦略課長、 契約課長、会計課長 庶務 …
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2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
※各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」、各課長等を「法務・危機管理責任者」と 位置づけており、各部等・課等の所属レベルで、内部統制のリーダー…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
市では、各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」と、各課長等を 「法務・危機管理責任者」と位置付けており、各部等・課等の所属のレベルで、内部統 制の…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
事案の発生を受けて、課長、管理監など複数人で予算執行を管理するとともに、職員 に対し、支払事務の執行等に係る各種法令等の教育を継続的に実施し、法令遵守の徹底を…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
局長）、内部統制推進課長（作業部副局長）、デジタル戦略参与、 デジタル戦略課長、秘書課長、政策調整課長、財政課長、人事課長、契約課長、会計課長 第１回 …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
市では、各部等の政策課長等を「法務・危機管理統括責任者」と、各課長等を 「法務・危機管理責任者」と位置付けており、各部等・課等の所属のレベルで、内部統 制の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
） 内部統制推進課長（作業部副局長） デジタル戦略参与、デジタル戦略課長 秘書課長 政策調整課長 財政課長 人事課長 契約課長 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
前からの競輪事 業課長及び工事担当職員に対し、不適正な契約事務に関する聴き取り調査を 行う。 8 (2) 検証結果 ① 修繕料に関する調査…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
年度までに在籍した課長級以上の職員 （３人） ○調査内容 下記の事項について書面により調査を行い、その回答についての詳細確認を 聴き取り調査…
