の見積書・請書および請求書を提出させる） （ウ）支出負担行為（契約）を完了通知以降の日付で仮装し起票（「見積書」等の日付欄を、本来と異なる日付で補充） …
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2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
の見積書・請書および請求書を提出させる ◎ここで「河川課事案2（１）①（ア）・（ウ）」「道路維持課事案2（１）②（カ）」が判明 （ウ）支出負担行為…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
地の見積書・請書及び請求書を提出させる）、③支出 負担行為をこれから発注するかのように完了通知以降の日付で仮装し起票する（その際、 見積書・請書の日付欄を本…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
→ 完成検査 → 請求書受理 → 支出命令 → 支払 (5) 修繕に関する契約制度に係るこれまでの経緯 ア 契約制度に対する指摘の内容等 平…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
るも のは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払を する者（以下「支出命令権者」という。）に提出しなければならない。この場 合に…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
銀行に提出する払戻請求書の申込日を誤って記載し提出したため、申 請者に通知した振込日（12月9日）に振り込むことができなかった。 申請者からの問合せで日付…
