、法務・危機管理統括責任者及び法務・危機管理責 任者※の指示の下、適正な応急対応を行う。 その後、発生原因を分析し、再発防止策を策定した上で、行政部危機管…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市 においては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関す る事務に係る内部統制の…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
で、業務の 管理に責任を有する管理職職員・係長が未払等の存在を把握していなかった。 これまでの再発防止策に加え、今般の再発防止策を「実施する」だけで…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
の整備及び運用に最終責任を有しており、岐阜市に おいては、岐阜市内部統制に関する基本方針（令和3年4月1日策定）に基づき、財務に関する事 務に係る内部統制の…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
今回の事案についての責任の明確化 この調査で判明した日当及び宿泊料に係る不適正な事務執行について、それぞれ の立場における責任を明確にし、必要な処置をとる…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
２ 管理職職員の責任感の欠如 聴き取り調査において、管理職職員においては、旅費の調整について知らな いとする者がほとんどであり、適正な執行がなされてい…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
の問題点（職員の賠償責任）について (2) 刑法上の問題点（虚偽公文書作成等の該当性）について (3) 官製談合防止法上の問題点（入札談合等関与行為…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
如、 管理職職員の責任感が希薄であること、業務実施における執行体制の問題、施 設修繕に係る検査手続の問題及び適正な契約手続を確保するための制度の不 備等に…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
統制推進課 最終責任者 市 長 内部統制推進部局 （行政部 内部統制推進課） 内部統制評価部局 （行政部 行政課） ○内部統制の統括…
