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2025年9月2日

令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 413.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

や査閲機能により、誤送付による個人情報の漏 えいを防止している。 5 モニタリング (1) 事務取扱マニュアルの内容を点検し、その結果を内部統制推進課…

2025年9月2日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 420.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

や査閲機能により、誤送付による個人情報の漏 えいを防止している。 5 モニタリング (1) 事務取扱マニュアルの内容を点検し、その結果を内部統制推進課…

2025年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 472.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

や査閲機能により、誤送付による個人情報の漏 えいを防止している。 5 モニタリング (1) 事務取扱マニュアル総点検に先立つ事務の体系的整理について(…

2025年9月2日

令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 416.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

産税に係る納税通知書送付用封筒に広告を掲載する業者を募 集・選定したが、広告掲載契約(業者が応募時に示した広告料199,902円)を締結しない まま、当該業…

2021年6月14日

平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

人)に対する調査票の送付等による問合せの実施 イ 問合せの回答結果により、面談による聴取の対象となる職員の特定 ○日当の調整についての聴き取り調…